Payvast Software Group

اطلاعات آخرین ویرایشها🎯 محصول: خزانه داری ویرایش 9.120.00 امکان: بانک به عنوان حساب تفصیلی شرح: در ویرایشهای قبلی سیستم خزانه داری پیوست این محدودیت وجود داشت که بانک در قالب یک حساب ثابت تعریف می شد و کاربر برای نگهدای حسابهای مرتبط نظیر سپرده ضمانتنامه های بانکی، پیش پرداخت هزینه سود و کارمزد وامها، پیش پرداخت بهره وام ها، وام های پرداختنی کوتاه مدت، هزینه جریمه دیرکرد وامها، هزینه کارمزد ضمانتنامه های بانکی، هزینه کارمزد مشارکت مدنی و ...نیاز به تفکیک هر یک از این حسابها به تعداد بانکهای موسسه داشت و این محدودیت عملا با افزایش این نوع حسابها و تعداد شعب بانکی طرف حساب موسسه بسیار پیچیده و گزارش گیری را سخت می نمود. در طرح جدید سیستم اصولا بانک یک حساب نیست، بانک با تمام اطلاعات خود به عنوان یک شخصیت مستقل تعریف و به هر شعبه یک مجموعه حساب و تفصیلیهای پنجگانه(مورد نظر کاربر) به صورت یک به یک منتسب می شود. کاربر در همه موقعیتهایی که باید حساب بانک انتخاب می کرد در شرایط جدید باید شعبه بانک را انتخاب کند و سیستم جهت انجام ثبتهای مالی خودکار مجموعه حساب/تفصیلیهای مرتبط را لحاظ می کند...در این شرایط دسته چک، گزارشهای مرتبط با نقدینگی، انتخاب بانک و ...تنها در ارتباط با شعبه بانک مفهوم دارد...

اطلاعات آخرین ویرایشها🎯 محصول: خزانه داری ویرایش 9.120.00 امکان: معرفی کامل شعب بانکی شرح: در ویرایشهای قبلی هر بانک در قالب تنها یک حساب توسط سیستم شناخته می شد.در این ویرایش کاربر می تواند اطلاعات کامل شعب بانکی ذیربط خود را به صورت کامل به سیستم معرفی کند. این اطلاعات می تواند در قالب دو سطح ساماندهی شود. اطلاعات هر بانک علاوه بر نام و شماره حساب، نام مدیر بانک، شماره تلفن تماس، کد شعبه، محل جغرافیایی مرتبط، نام مخفف آن، نشانی بانک خواهد بود. هر بانک به یکی از بانکهای مرتبط با مراکز خزانه داری منتسب خواهد شد و کاربر در کلیه بخشهای خزانه داری با یک بانک سر و کار دارد و نه صرفا یک حساب بانک، در واقع شخصیت بانکها به طور کامل در سیستم به رسمیت شناخته شده است.

اطلاعات آخرین ویرایشها🎯 محصول: اتوماسیون اداری ویرایش 10.274.00 امکان: تسهیل ارتباط با MS Word شرح: برنامه MS Word یک ابزارجدانشدنی از فرایند تولید نامه می باشد و بدون آن نمی توان سیکل تهیه نامه را بطور کامل و بی نقص طی نمود اما در سیستم های اتوماسیون اداری ارتباط با این ابزار با مشکلات فراوانی روبروست که اغلب سیستمها برای فرار از این مشکلات کاربر را ملزم به نصب ابزارهای خاص روی کلاینت و مرورگر خود می کنند که این امر به نوبه خود باعث وابستگی کاربران به کلاینت و نیز مرورگر خاص می شود. در اتوماسیون اداری پیوست، کاربران تنها کافی است MS Word را روی کلاینت خود نصب کنند ارتباطات لازم توسط سیستم برقرار خواهد شد و کاربر به راحتی امکان کار کردن با برنامه MS Word را جهت تولید و ویرایش نامه سازمانی خواهد داشت.

ویرایش نخست برنامه جذب وب پیوست تا آخر پاییز آماده تحویل خواهد بود. از امکانات این زیر سیستم موارد زیر را می توان بر شمرد: 1- امکان طراحی بانک پرسشهای کاری در حوزه های مختلف عمومی/تخصصی 2- امکان طراحی و نگهداری پرسشنامه های کاری به تفکیک رسته/رشته های شغلی 3- امکان طراحی پرسشها به صورتهای مختلف تشریحی/چند گزینه ای و .. 4- پرتال استخدامی جهت متقاضیان همکاری 5- تولید رزومه دینامیک حسب پرسشنامه های ارائه شده به متقاضی همکاری 6- ارجاع رزومه های ثبت شده جهت مراحل بعدی(دعوت به مصاحبه اول/بایگانی و ...) به کارتابل مدیران ذیربط 7- گزارشهای متنوع از رزومه های ثبت شده به تفکیک وضعیت/امتیاز و ...

✅پاسخ: در پنل "حقوق پرسنل" و در بخش "سایر موارد"==>"عوامل حقوق به تفکیک استخدام" لیست کلیه عوامل حقوق شامل مزایا/کسور/تعهدات کارفرما و عوامل کارکرد به تفکیک استخدام خاص قابل مشاهده است. در این لیست وضعیت فعال/غیرفعال عوامل نیز گزارش می شود و کاربر با مرور این لیست اطمینان می باید که چه عواملی برای استخدام مشخص فعال و قابل محاسبه است. چون عوامل حقوق در رسته های مختلف به صورت جداگانه مدیریت می شوند مزیت این فرم آنست که لیست همه عوامل به صورت یکجا نمایش داده می شود. نکته 1: با کلیک کردن روی هر ردیف کلیه سوابق محاسباتی مرتبط با عامل انتخاب شده نمایش داده شده و کاربر امکان بازبینی/تغییر فرمول محاسباتی متناظر را خواهد داشت. نکته 2: از طریق کمبو باکس(نوع عوامل) می توان عوامل را به تفکیک رسته گزینش نمود.

پرسش: آیا گزارشی از عوامل فعال حقوق(در ارتباط با یک ردیف استخدامی مشخص) در سیستم حقوق دستمزد قابل تهیه است؟

پاسخ:✅ پیش فرض سیستم خزانه داری در صدور اسناد پرداخت یک مرحله ای بودن عملیات است. بدین معنا که همزمان با صدور و ثبت سند پرداخت سند مالی مرتبط نیز ایجاد و فرآیند تکمیل می شود. در صورتیکه در سازمانی پرداخت طی یک سیکل چند مرحله ای(مثلا ثبت اولیه سند پرداخت، تایید توسط حسابدار، تایید نهایی مدیر مالی) انجام شود می توان مراحل زیر را دنبال کرد: 1-مراحل مختلف سند پرداخت را در بخش پارامترهای عمومی ذیل "انواع وضعیت اسناد پرداخت" تعریف می کنیم. 2-در بخش تنظیمات گروه کاری در سیستم خزانه داری و در بخش "کارتابل رسیدگی به اسناد پرداخت" تنظیم "امکان رسیدگی به سند پرداخت" را مارک می کنیم. 3-در این حالت دگمه ثبت سند در سند پرداخت به "ارسال جهت رسیدگی" تغییر نام میدهد و پس از تنظیم سند و کلیک این دگمه سند پرداخت به کارتابل رسیدگی ارسال می شود. 4-در کارتابل رسیدگی کاربران حسب نوع دسترسی خود به وضعیتهای مختلف سند پرداخت امکان ارسال سند به مرحله بعد/قبل را خواهند داشت. 5-در مرحله نهایی کاربر می تواند سند را ثبت و سیستم همزمان سند مالی را نیز ایجاد و فرآیند خاتمه می پذیرد. نکته 1: وضعیت نهایی سند با وارد کرد عددی غیر صفر در بخش "عدد مرتبط" تنظیمات کاربری مشخص می شود. نکته 2: دسترسی کاربران به انواع وضعیت سند پرداخت در بخش تنظمیات کاری "کارتابل رسیدگی به اسناد پرداخت" قابل تعریف است. *در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با بخش پشتیبانی پیوست تماس بگیرید...

پرسش: چگونه می توان فرآیند چند مرحله ای پرداخت را در سیستم خزانه داری اجراء کرد؟

پاسخ:✅ جهت اعمال کنترلهای داخلی در ثبت عملیات بازرگانی و جلوگیری از اشتباهات کاربری می توان محدوده قیمت و تعداد فروش/خرید (حداقل و حداکثر قیمت ، و حداقل و حداکثر تعداد) را به تفکیک کالا برای گروه کاری تعیین کرد. جهت اعمال این کنترلها مراحل زیر را دنبال کنید: 1- در فرم معرفی کالا، کالای مورد نظر را انتخاب نموده و با استفاده از CM فرم ، گزینه "کنترل قیمت و تعداد کالا" را انتخاب می کنیم. 2- در این فرم، رکورد جدیدی ایجاد کرده و در فیلدهای"حداقل قیمت" و "حداکثر قیمت" "حداقل مقدار" و "حداکثر مقدار" محدوده ریالی و مقداری مورد نظر برای کالا و نیز تاریخ موثر مرتبط را درج می کنیم. 3- در فرم "مدیریت گروه کاری" گروه کاری مورد نظر، و در بخش بازرگانی فاکتور فروش/فاکتور خرید و ... را انتخاب و تنظیم شماره 50 "جلوگیری از ثبت قیمت واحد کمتر از حداقل قیمت" شماره 51 "جلوگیری از ثبت قیمت واحد بیشتر از حداکثر قیمت" شماره 56 "جلوگیری از ثبت مقدار واحد کمتر از حداقل مقدار " و شماره 57 "جلوگیری از ثبت تعداد واحد بیشتر از حداکثر تعداد " را حسب نوع کنترل مورد نیاز مارک می کنیم. نکته 1: در صورتیکه هر کدام از مقادیر حداقل یا حداکثر صفر باشد سیستم مقادیر صفر را به عنوان حدود کنترلی لحاظ نمی کند. نکته 2: سیستم حسب تاریخ ثبت سند بازرگانی و تاریخ موثر مقادیر وارد شده در بخش "کنترل قیمت و تعداد کالا" کنترلها را انجام می دهد.