ФИНАНСЫ & ТАНГО & СТИЛЬ & СПОРТ
Відкрити в Telegram
2 024
Підписники
Немає даних24 години
Немає даних7 днів
Немає даних30 днів
Архів дописів
Добрый день, и еще одно интересное уведомление сегодня разобрали, 2,5 часа потратили на ответ на завышение убыток, и сбор годового. Кейс и пример ответа во вложении. Но, мне кажется лучше покупать курс Годовой за 250 тыс тенге, и получить много плюшек, чем покупать 2,5 часа консультации за 150 тыс тенге. Но решать вам ....
и еще одна консультация была, но не достаточно только текст, доказываем математикой и приложенными файлам в excel c 1C, например реестр продаж с комментарием вида оплаты, но вручную рутинно, поэтому не засирайтесь, потом вам же хуже, ставьте учет сразу.
Ура, наконец-то я "кончила" это уведомление, самое тяжелое собрать сканы и размер файлов уменьшить, 20 файл Карл, 20- ДЦАТЬ !!!
Через неделю позвонил инспектор с налоговой после отправки ответа на уведомление и спросил почему сертификат резидентства без апостиля. Ответила что мы дважды не подпадаем, ибо не на территории РК. Так что коллеги не забываем про апостиль. Получила ответ с Параграфа о том, что оплата за товар, который покупается и поставляется вне РК в форме 101.04 не отражается. Хотя если бы отражали, это значительно бы упростила камеральный контроль по завышению вычетов при таких сделках. Ответ прилагаю.
Продолжаем, пример ответа на уведомление по завышению переноса убытка, тут мой косяк. Исправлен.
Сдается мне, что статус исполнен появляется при отправке отчета с галочкой по уведомлению, поэтому наверно надо через e-otinish писать письмо - запрос подтверждения статуса "исполнено", то есть удовлетворен ли налоговый комитет 😁, как они на завалали, им их тоже завалим письмами.
На уведомление по форме 101.04 КПН с нерезидентов ответ отправила вчера. И сегодня статус исполнен. Рассылка была с 4 сентября и пока народ не начал отвечать быстро проверяют наверное. Итак пример ответа на уведомление.
Добрый вечер, ну что продолжаем отвечать на уведомления. Не затягиваем и на последний момент не оставляем, особенно если пойдете ко мне за консультацией. А пока скину вам примеры ответов на уведомления.
Плюс памятка с чего начать работать, когда компания бездействовала и нужен программист настроить 1С, на самом деле, настройку можно сделать по моему курсу Азы бухучета. И вот вам памятка
Был запрос ученицы купившей курс Годовой за 3 часа, надо сделать ей положение, и делала рилс на эту тему в Инста - вот собственно с чего начать.
Создаем проект «Авто отчеты», аналогично тому, как мы сделали инструкцию для выгрузки налоговых деклараций PDF → Excel
Первый готовый промт будет детальный, каждый раз прикладываем 2 файла:
· карточку счета 1251 в PDF (excel пока не читает у меня)
· Excel-шаблон акта сверки (прилагаю)
Можно прямо отправить им этот текст (это и есть промт):
Заполни приложенный Excel-шаблон «Акт сверки расчетов с подотчетным лицом» данными из карточки счета 1251.
Используй карточку счета 1251 как единственный источник данных. Не меняй структуру и оформление Excel-шаблона.
Заполни в шапке:
ФИО сотрудника;
период карточки счета;
остаток на начало периода.
Перенеси операции из карточки счета 1251 в хронологическом порядке в следующие колонки:
1. Дата — дата документа.
2. Документ / основание — вид документа и его номер (платежное поручение, авансовый отчет, РКО, отражение зарплаты и т. п.).
3. Отчитался по расходам — суммы по авансовым отчетам. Если один авансовый отчет отражен в карточке несколькими строками по разным расходам, объедини все строки одного авансового отчета и покажи его одной строкой общей суммой.
4. Выдано — денежные средства, выданные сотруднику под отчет: исходящие платежные поручения, РКО и другие документы выдачи.
5. Возвраты / удержания — возврат сотрудником денежных средств компании, входящие платежи, ПКО, удержания из заработной платы и другие операции, уменьшающие задолженность сотрудника.
6. Остаток — рассчитай нарастающим итогом после каждой операции:
Остаток на начало + Выдано − Отчитался по расходам − Возвраты/удержания.
7. Комментарий — автоматически укажи:
положительный остаток — «Сотрудник должен компании»;
отрицательный остаток — «Компания должна сотруднику»;
нулевой остаток — «Расчеты закрыты».
В конце таблицы сделай строку «ИТОГО ЗА ПЕРИОД» и покажи итоговые суммы по колонкам «Отчитался», «Выдано», «Возвраты/удержания», конечный остаток и кто кому должен.
Контроль: конечный остаток в акте должен полностью совпадать с конечным сальдо карточки счета 1251. Также сверь общие обороты по дебету и кредиту карточки с перенесенными операциями. Если итог не совпадает — не исправляй разницу самостоятельно, а сообщи, какие операции вызывают расхождение.
Сохрани результат отдельным файлом Excel. Исходный шаблон не изменяй.
Каждый сотрудник просто прикладывает к своему GPT:
1. наш файл «Формат акт сверки подотчет.xlsx»;
2. карточку счета 1251 нужного сотрудника — можно PDF, а если Excel нормально читается, то Excel;
3. вставляет промт выше первый и детальный.
И дальше для следующих сотрудников уже можно писать коротко:
Сделай акт сверки по подотчету по приложенной карточке счета 1251 по тому же шаблону и правилам.
один готовый промт, чтобы они каждый раз прикладывали 2 файла: карточку счета 1251 + наш Excel-шаблон акта сверки.
Акт сверки по подотчету, грузим GPT там где часто и с извращениями авансовые отчеты
Ну, а про облака 1С - список, который составил GPT такой, смотри вложение. Истории в инста, почему будут менять провайдеров.
Первый раз
Создайте в ChatGPT отдельный проект, например «Автоотчёты».
Загрузите в него Excel-шаблон и налоговую декларацию в PDF.
Дайте ChatGPT следующую задачу:
ПРОМТ:
Заполни приложенный Excel-шаблон данными из налоговой декларации PDF.
Определи форму декларации (100, 200, 300 и т. д.).
Перенеси все заполненные строки: номер строки и значение.
Если строка имеет разбивку A/B/C или I/II/III/IV — указывай её в номере строки.
Заполненные нулевые значения тоже переноси.
В колонках «Период», «ГОД», «Вид декларации» повторяй данные из шапки декларации для каждой строки.
Не меняй структуру Excel-шаблона.
Дальше
После того как ChatGPT один раз правильно выполнил задачу в этом проекте, каждый раз загружаете новую декларацию PDF и пишете коротко:
«Выгрузи декларацию в Excel по этому же шаблону».
У меня для этого создан отдельный проект «Автоотчёты», поэтому каждый раз заново объяснять задачу не требуется.
И так поехали, всем любителям обучать GPT и облегчать рутину, для того, чтобы он выгрузил данные из PDF формата 200 и 300 данные в excel, для сравнения и понимания какой допик вам сдать - инструкция и файл ниже
И немного полезности по 200ке - мне прям нравится, позже сделаю список отловленных ошибок
