Payvast Software Group

🎯اطلاعات آخرین ویرایش ها محصول : حضور و غیاب تحت وب ویرایش 1.006.72 امکان : توسعه لوح شیفت "لوح شیفت" ابزاری برای تعریف گروهیِ ترددهای عمومی و اختصاصی در سیستم حضور و غیاب تحت وب پیوست می باشد. از این فرم معمولاً در سازمان هایی که تعدد شیفت و یا الگوی رفت و آمد متنوع وجود دارد، مانند بیمارستان ها استفاده می شود. با استفاده از این فرم می توان برای چند گروه تردد اختصاصی به طور همزمان ورود اطلاعات شیفت را انجام داد. جهت استفاده از این فرم مراحل زیر را دنبال نمایید👇 1️⃣ ابتدا در فرم "گروه های تردد عمومی" در منوی "تشکیلات سازمانی"، یک گروه تردد عمومی با نام دلخواه ایجاد نمایید. 2️⃣ سپس در فرم " اطلاعات سازمانی تردد پرسنل" در منوی " پرسنل"، فیلد "گروه تردد" را روی Private Calendar تنظیم نموده و فیلد "گروه تردد عمومی" را روی گروه تعریف شده قرار دهید. 3️⃣ در این مرحله در فرم "لوح شیفت" در منوی "تشکیلات سازمانی"، می توانید با استفاده از یکی از دو کلید "انتخاب گروه تردد عمومی " و یا "افزودن گروه تردد" ، به گروه های تردد اختصاصی تعریف شده دسترسی داشته باشید. 4️⃣پس از انتخاب لیست مورد نظر با استفاده از یکی از دو کلید ذکر شده، تقویم اختصاصی هر پرسنل را به صورت تک به تک و یا گروهی با استفاده از کلیدهای میانبر، تعریف نمایید. 5️⃣ اطلاعات وارد شده در فرم را ذخیره نمایید. نکته: در صورتی که ازکلید "انتخاب گروه تردد عمومی" برای فراخوانی استفاده شود، سر لیست نمایش داده شده، تقویم مادر و یا تقویم اصلی خواهد بود. با هر تغییر بر روی روزهای این تقویم، تغییرات بر روی دیگر تقویم های لیست انتخابی اعمال می شود. کاربران گرامی پیوست، پیشنهادات شما بهترین مسیر توسعه برنامه های ماست.

توسعه لوح شیفت

موضوع: امکان معرفی فایل بانک سیستم: حقوق و دستمزد تحت وب معمولاً پرداخت‌هاي گروهي بانک ها توسط فایل صورت می گیرد. هر بانک یک فرمت استاندارد منحصر به فرد برای فایل واریز گروهی حقوق دارد. دلایل مختلفی وجود دارد که امکان تعریف این فرمت فایل بانک جهت پرداخت حقوق پرسنل را به عنوان یک الزام مطرح می کند. تغییر حساب بانکی سازمان، ایجاد حساب در یک بانک جدید، تغییر فرمت فایل بانک توسط خود بانک طرف قرارداد سازمان و ... از جمله دلایلی است که امکان تعریف دلخواه فرمت فایل بانک را ضروری می نماید. سیستم حقوق و دستمزد تحت وب پیوست این امکان را می دهد که هر کاربر بتواند فرمت فایل واریز گروهی دلخواه را برای بانک مورد نظر طراحی نماید. به این منظور مراحل زیر را دنبال نمایید 👇🏻 1️⃣از منوی "تعاریف" وارد فرم "فرمت فایل بانک" شده و روی دکمه "ایجاد" کلیک نمایید. 2️⃣در فرم باز شده عوامل اصلی معرفی در اختیار کاربر قرار گرفته است. بنابراین با تنظیم چیدمان، طول عوامل، نحوه پر شدن، ترتیب و ... اقدام به تعریف فرمت فایل بانک مورد نظر نمایید. 3️⃣در این فرم چهار نوع فرمت از پیش تعریف شده در نظر گرفته شده است: فایل متنی با طول ثابت، فرمت اکسل، فرمت DBF و فایل متنی با جدا کننده. بر حسب نیاز، نوع مورد نظر خود را از منوی بازشونده انتخاب نمایید. 4️⃣اطلاعات وارد شده در فرم را ذخیره نمایید. 💡کاربران گرامی پیوست، پیشنهادات شما بهترین مسیر توسعه برنامه های ماست.

فرمت فایل بانک(پرداخت حقوق)

قال علی ابن ابیطالب: زکوة العقل احتمال الجهال. مالیات دانایی بردباری در برابر نادانان است. .

کلاس آموزش کاربری سیستم و پرسش و پاسخ سیستم: حسابداري موضوع: كدينگ حسابداري، عمليات پايان دوره ، سند و گزارشات نوع کلاس: حضوری (دفتر مرکزی پیوست) زمان: شنبه ٩٦/٠٣/٢٧ ساعت: ١٥:٣٠ الی ١٨ علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت https://elearning.payvast.com مراجعه و یا با شماره ۸۳۸۴۶ (داخلی ۱۱۴۱ الی ۱۱۴۳) واحد آموزش تماس حاصل نمایند.

موضوع : نحوه ادغام اسناد حسابداری در سیستم مالی سیستم : حسابداری در سیستم مالی پیوست در صورت داشتن دسترسی، به دو روش میتوانید اسناد حسابداری را در قالب یک سند با هم ادغام کنید. در ‏روش اول برخی از اسناد صادرشده در یک روز توسط کاربر انتخاب شده و با هم در سندی که دارای کوچکترین شماره میباشد، ادغام ‏میشوند. در روش دوم تمامی اسناد صادرشده در یک روز در اولین سند صادر شده در آن روز (کوچکترین شماره) با هم ادغام میشوند. ‏ تذکر: این فرایند برگشت پذیر نبوده و پس از انجام هریک از این دو روش امکان بازگشت به حالت قبل وجود نخواهد داشت.‏ 1️⃣ ادغام اسناد انتخابی در تاریخ یکسان : این نوع از ادغام از طریق ‏CM‏ فرم "مدیریت اسناد" درقالب مراحل زیر انجام میگیرد:‏ ‏1.‏ باز کردن فرم "مدیریت اسناد" از بخش "سند مالی" ‏پانل حسابداری ‏2.‏ انتخاب رکورد اسناد مورد نظر با استفاده از کلید + کیبورد ‏3.‏ کلیک بر آیتم "ادغام اسناد انتخابی" در ‏CM‏ فرم یا کلید ترکیبی ‏Alt+Y ‏4.‏ تأیید پیغامهای سیستم نکته: اسناد انتخابی باید دارای تاریخهای یکسان باشند.‏ 2️⃣ ادغام اسناد یک روز در یک سند : این نوع از ادغام در فرم "کنترل اسناد" درقالب مراحل زیر صورت میگیرد:‏ ‏1.‏ باز کردن فرم "کنترل اسناد" از بخش "سند مالی" پانل حسابداری یا از داخل فرم "مدیریت اسناد"‏ ‏2.‏ ظاهر کردن کلید "ادغام اسناد یک روز در یک سند" با استفاده از کلید ترکیبی ‏Alt+Z+Z+Z‏ ‏ ‏3.‏ تعیین بازه تاریخی یا روز موردنظر در فیلدهای از تاریخ / تا تاریخ ‏4.‏ کلیک بر کلید "ادغام اسناد یک روز در یک سند"‏ ‏5.‏ تأیید پیغامهای سیستم ‏6.‏ مشاهده تغییرات در فرم "مدیریت اسناد" ‏ نکته 1: بهتر است پیش از انجام این عملیات، یک نسخه پشتیبان از اطلاعات تهیه نمایید.‏ نکته 2: استفاده از این نوع ادغام، نیازمند دسترسی به برخی امکانات ویژه فرم "کنترل اسناد" میباشد.‏ نکته 3: میتوان از این روش برای دفترنویسی استفاده کرد.‏ پیشنهاد می شود پس از ادغام اسناد در هر دو روش بالا، با استفاده از کلید "شماره گذاری مجدد" در فرم "کنترل اسناد"، شماره های ‏مفقود را حذف و شماره گذاری اسناد را مرتب نمایید.‏ ‏ ‏ کاربران گرامی پیوست، پیشنهادات شما بهترین مسیر توسعه برنامه های ماست ....‏🙏🏻

انتخاب اسناد جهت ادغام

چگونه می توان اسناد حسابداری را در هم ادغام کرد؟

ویرایش 9.654.00 برنامه مالی پیوست آماده تحویل است. اهم توسعه های انجام شده در این ویرایش عبارتند از 👇🏻 1- تغییر اساسی ساختار زیر سیستم دارایی ثابت 2- توسعه اساسی سند عملیات دارایی و بسته بندی رویدادهای مرتبط تحت عنوان یک سند 3- توسعه رویداد انتقال از حساب دارایی 4- توسعه رویداد تغییر روش و نرخ محاسبه استهلاک 5- توسعه ثبت مالی مرتبط با انتقال دارایی و رویدادهای مرتبط با تغییر قیمت تمام شده دارایی 6- توسعه فیلد تاریخ صدور سند حسابداری و انعکاس آن در فرم مدیریت اسناد 7- توسعه اساسی ماژول صورتهای مالی دلخواه کاربر 8- امکان صدور اسناد تامین سنواتی 9- امکان مدیریت متمرکز روابط بین حساب و تفصیلیها(حسابداری، اعتبارات، بودجه) 10- امکان ارتباط دسته چک با مراکز مالی 11- امکان چاپ شرح آرتیکلهای پرداخت گروهی چک 12- امکان شماره گذاری یکتای اعلامیه در هولدینگ 13- تفکیک شماره گذاری اعلامیه ها برای هر دوره مالی 14- امکان انتقال تراکنشهای یک طرف حساب به طرف حساب دیگر 15- امکان انتساب تفصیلیها به حسابهای خاص دارایی و نیز حساب بستانکار رویدادهای تغییر قیمت دارایی 16- امکان ثبت اسناد بودجه در سطوح بالای حساب 17- امکان خروجی سنای تعهدی 18- نمایش دوره مالی در کارتابل رسیدگی اسناد 19- امکان ارث بری مسدود سازی یک حساب 20-امکان تعیین تاریخ موثر برای حساب و تفصیلیهای مرتبط با اقلام اضافات/کسور 21- امکان تهیه گزارش تراز آزمایشی از اجراء E1 تا اجراء E2 22- گزارش وضعیت کلی پیمانها 23- انتساب مراکز استقرار دارایی به مراکز مالی 24- تحول اساسی در امنیت دسترسی به حساب و تفصیلیها 25- انتقال اطلاعات مرتبط با تراکنشهای چک حین ارسال به شرکت دیگر 26- امکان ثبت ارزی اضافات سند انتقال کالا 27- نمایش مقدار تحویل شده در اطلاعات اقلام سند درخواست کالا و ... 29- نمایش تعدا روز دیرکرد در گزارش تسویه فاکتورها 30- کنترل موجودی به تفکیک کد رهگیری در فراخوان پیش فاکتور در فاکتور فروش 31- امکان تعریف حساب/تفصیلی جدید در فرمهای انبار(بدون خارج شدن از فرم) 32- امکان حذف گروهی فاکتورهای فروش بدون نیاز به برگشت اسناد انبار 33- اضافه شدن مبلغ قابل پرداخت/قابل دریافت در دفتر عملیات نقدی و ترکیب رقم اسناد ونقدی و جابجایی ستونها 34- حذف گزاش خلاصه اسناد 35- تغییر گزارش مدیریت اسناد و افزودن فیلدهای بدهکار/بستانکار/مانده/تعداد آرتیکل 36- تفکیک اسناد تضمینی به مرکز خزانه داری در فرم اسناد تضمینی 37-ایجاد یک رویداد جدید به نام "ورود دارایی" جهت تمایز با فرم صورت برداری دارایی 38- امکان شماره گذاری دو مرحله ای اسناد بازرگانی(شماره موقت و شماره دائم هنگام ثبت در سریال اسناد بازرگانی ثبت شده) با تنظیم گروه کاری 39- امکان جلوگیری از شماره عطف تکراری اسناد بازرگانی 40- امکان درج کد حساب اضافات/کسور در پرینت اسناد بازرگانی 41- امکان درج کد تامین در پرینت اسناد بازرگانی 42-عدم نمایش اسناد بازرگانی ثبت نشده در گزارش فصلی خرید/فروش 43- ایجاد منوی "اعتبارات اسنادی" جهت توسعه ماژول LC 44- امکان صدور صورت وضعیت ارزی برای پیمان کاربران گرامی پیوست، پیشنهادات شما بهترین مسیر توسعه برنامه های ماست ....‏🙏🏻 .

کلاس آموزش کاربری سیستم و پرسش و پاسخ سیستم: اتوماسيون موضوع: طراحي فرم اداري نوع کلاس: مجازي (سايت آموزش پیوست) زمان: سه شنبه ٩٦/٠٣/٢٣ ساعت: ١٥:٣٠ الي ١٧:٣٠ علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت https://elearning.payvast.com مراجعه و یا با شماره ۸۳۸۴۶ (داخلی ۱۱۴۱ الی ۱۱۴۳) واحد آموزش تماس حاصل نمایند.

کلاس آموزش کاربری سیستم و پرسش و پاسخ سیستم: بازرگاني موضوع: تعريف كالا و خدمات، ايجاد مراكز فروش، ایجاد فاكتورهاي بازرگاني و روال های ایجاد فاکتور، نحوه گزارش گيري نوع کلاس: حضوری (دفتر مرکزی پیوست) زمان: يكشنبه ٩٦/٠٣/٢١ ساعت: ١٥:٣٠ الی ١٨ علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت https://elearning.payvast.com مراجعه و یا با شماره ۸۳۸۴۶ (داخلی ۱۱۴۱ الی ۱۱۴۳) واحد آموزش تماس حاصل نمایند.