Payvast Software Group

💠نرم‌افزار اتوماسیون اداری ❓ پرسش : چگونه می توان کاری کرد که یک ارجاع توسط دیگران قابل رویت نباشد؟ 🔖 به طور مثال در نظر داریم متنی را که هنگام پاراف در قسمت شرح ارجاع برای گیرنده ارجاع می‌فرستیم در فرم چرخه ارجاعات توسط دیگران قابل رویت نباشد. 💡پاسخ: برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید: 1. گزینه ارجاع را از نوار ابزار بالای صفحه انتخاب کنید. 2. متن و موضوع ارجاع و گیرنده را تکمیل کنید. 3. گزینه ارجاع مخفی را فعال کنید. 4. گزینه ارجاع را انتخاب کنید. 🌐@PayvastSoftware

💠 نرم‌افزار بازرگانی ❓ پرسش: چگونه می‌توان در حالت دائمی بدون موجودی کالا، فاکتور فروش ثبت کرد؟ 🔖معمولا در دوره مالی دائمی، بدون داشتن موجودی کافی از کالا، نمی‌توان فاکتور فروش ثبت نمود. ولی این امکان وجود دارد که عملیات فروش را به طور مستقل از انبار انجام دهیم و موجودی انبار، همیشه به روز نباشد. با انجام برخی تنظیمات، در هنگام صدور فاکتور در سیستم بازرگانی، اسناد انبار مرتبط ایجاد نشده و قیمت تمام شده با یک ریال ثبت می‌شود؛ لذا عدم کفایت موجودی کالا، مانعی جهت ثبت فاکتور فروش نیست. 💡پاسخ: برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید: 1. وارد فرم مدیریت تنظیمات گروه کاری شوید. 2. برنامه را بازرگانی انتخاب کنید. 3. فرم را فاکتور فروش / فاکتور خرید انتخاب کنید. 4. دسترسی شماره 53 با عنوان «عدم ایجاد اسناد انبار» را فعال کنید. 5. حالا برنامه را امکانات برنامه مالی انتخاب کنید. 6. فرم را تنظیمات عمومی انتخاب کنید. 7. دسترسی شماره 17 با عنوان «ثبت مالی با قیمت یک ریال در صورت منفی شدن قیمت تمام شده» را فعال کنید. 🌐@PayvastSoftware

💠نرم‌افزار بازرگانی ❓ پرسش : چگونه می‌توان صدور فاکتور فروش را تنها به یک انبار محدود کرد؟ 🔖در حالت پیش فرض، سیستم اجازه می‌دهد که اقلام کالا از انبارهای مختلف در یک فاکتور فروش انتخاب شوند. ولی به جهت کنترل‌های داخلی و یا روال خاص فروش ممکن است در نظر داشته باشیم هر فاکتور تنها در ارتباط با اقلام یک انبار تنظیم شود. با فعال کردن یک دسترسی، کاربر در ثبت اولین قلم کالا در فاکتور امکان انتخاب انبار را داشته و برای اقلام بعدی امکان انتخاب انبار وجود نخواهد داشت. 💡پاسخ: برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید: 1. وارد فرم مدیریت تنظیمات گروه کاری شوید. 2. برنامه را بازرگانی انتخاب کنید. 3. فرم را فاکتور فروش / فاکتور خرید انتخاب کنید. 4. دسترسی شماره 36 با عنوان «جلوگیری از صدور فاکتور روی انبارهای متعدد» را فعال کنید. برای مطالب بیشتر به پایگاه دانش محصولات در سایت پیوست سر بزنید...🌱 🌐@PayvastSoftware

💠نرم‌افزار کارگزینی ❓ پرسش : چگونه می‌توان حکم آغاز مرخصی بدون حقوق (حکم صفر) را در سیستم ثبت کرد؟ 🔖 در احکام کارگزینیِ "مرخصی بدون حقوق" یا حکم" انفصال موقت"، لازم است تا حکم با مبالغ کاملا صفر برای پرسنل صادر شود. 💡پاسخ: برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید: 1. وارد فرم صدور حکم کارگزینی شوید. 2. برای پرسنل مورد نظر یک حکم جدید ثبت کنید. 3. چک باکس حکم صفر را فعال کنید. 4. حکم جدید را صادر کنید. برای مطالب بیشتر به پایگاه دانش محصولات در سایت پیوست سر بزنید...🌱 🌐@PayvastSoftware

چون به درخت رسيدی به تماشا بمان تماشا تو را به آسمان خواهد برد در زمانه ما نگاه کردن نياموخته‌اند و درخت جز آرايش خانه نيست و هيچ کس گلهای حياط همسايه را باور ندارد پيوندها گسسته... کسی در مهتاب راه نمی‌رود و از پرواز کلاغی هشيار نمی‌شود و خدا را کنار نرده ايوان نمی‌بيند و ابديت را در جام آب‌خوری نمی‌يابد در چشم‌ها شاخه نيست در رگ‌ها آسمان نيست در اين زمانه درخت‌ها از مردمان خرم‌ترند کوه‌ها از آرزوها بلندترند نی‌ها از انديشه‌ها راست‌ترند برف‌ها از دلها سپيدترند...❄️ ✍️سهراب سپهری

💠نرم‌افزار حسابداری ❓ پرسش: چگونه می‌‎توان امکان مشاهده دفتر حساب برخی از سرفصل‌های حساب را از کاربر سلب کرد؟ 🔖به عبارت دیگر در نظر داریم یک کاربر دسترسی به مشاهده دفتر حساب تعدادی سرفصل مشخص، نداشته باشد. 💡پاسخ: برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید: 1. وارد فرم مجموعه حساب شوید. 2. یک مجموعه حساب جدید با نوع عمومی ایجاد کنید. 3. حساب‌هایی را که در نظر دارید کاربر امکان مشاهده دفاتر آن‌ها را نداشته باشد، در زیرمجموعه آن مجموعه حساب قرار دهید. 4. وارد فرم مدیریت کاربران شوید. 5. برای کاربر مورد نظر دکمه دسترسی‌های ویژه کاربران را انتخاب کنید. 6. نوع را عدم دسترسی به مجموعه‌های حساب قرار دهید. 7. با دابل کلیک روی مجموعه حساب تعریف شده در کادر سمت راست آن را به کادر سمت چپ (دسترسی‌های مرتبط) منتقل کنید. 8. کلید ذخیره را انتخاب کنید. برای مطالب بیشتر به پایگاه دانش محصولات در سایت پیوست سر بزنید...🌱 🌐@PayvastSoftware

💠نرم‌افزار دبیرخانه ❓ پرسش : چگونه می‌توان محتوای نامه‌ای را که ثبت شده، اصلاح کرد؟ 💡پاسخ: برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید: 1. نامه مورد نظر را در لیست نامه‌های ثبت شده در دبیرخانه انتخاب کنید. 2. از نوار ابزار بالای صفحه اصلاح را انتخاب کنید. 3. روی اصلاح فایل Word کلیک کنید تا فایل Word نامه دریافت شود. 4. فایل Word را باز کنید. 5. اصلاحات مورد نظر را روی متن نامه که در قالب فایل Word باز شده است، انجام دهید. 6. فایل word را ذخیره کنید. 7. از نوار ابزار بالای صفحه ذخیره را انتخاب کنید. 🔖 پس از ذخیره فایل word نامه اصلاح شده و به صورت اتوماتیک مجدد تصویرسازی می‌شود. در این حالت پیغامی نمایش داده می‌شود که در صورت انتخاب گزینه بلی یک اصلاحیه برای فرستنده و گیرنده نامه ارسال خواهد شد. در صورت انتخاب گزینه خیر تنها نامه اصلاح شده و اصلاحیه‌ای ارسال نخواهد شد. برای مطالب بیشتر به پایگاه دانش محصولات در سایت پیوست سر بزنید...🌱 🌐@PayvastSoftware

💠نرم‌افزار مالی ❓ پرسش : چگونه می توان در سیستم مالی تنظیمات یک گروه کاری را برای گروهی دیگر کپی کرد؟ 🔖به طور مثال هنگامیکه تنظیمات دو گروه کاری مشابه هم هستند، می توان تنظیمات یکی از آن ها را تکمیل کرده و برای دیگری کپی نماییم و سپس در صورت لزوم تغییرات لازم را اعمال کنیم. 💡پاسخ: برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید: 1. وارد فرم مدیریت گروه‌های کاری شوید. 2. با کلید جدید یک گروه کاری ایجاد کنید. 3. نشانگر را روی رکورد گروه جدید (گروه کاری مقصد) قرار داده و روی بخش خاکستری فرم کلیک راست کنید. 4. از منوی شناور، گزینه کپی دسترسی‌ها و تنظیمات از گروه دیگر را انتخاب کنید. 5. گروه کاری مبدأ را انتخاب کنید. برای مطالب بیشتر به پایگاه دانش محصولات در سایت پیوست سر بزنید...🌱 🌐@PayvastSoftware

💠نرم‌افزار حقوق و دستمزد ❓ پرسش : چگونه می‌توان چند جدول مالیات جهت محاسبه مالیات حقوق و دستمزد تعریف کرد؟ 💡پاسخ: برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید: 1. از منوی اطلاعات پایه، وارد فرم پارامترهای عمومی شوید. 2. در زیر مجموعه پارامتر "نوع جدول مالیات" یک نام برای انواع مختلف جدول مالیاتی موجود در سازمان مربوطه ایجاد کنید. 3. وارد فرم معرفی جدول مالیات شوید. 4. جداول مربوطه را با تاریخ موثر مد نظر ساخته و فیلد مربوط به نوع جدول مالیات را با پارامتر ایجاد شده تکمیل کنید. 5. وارد فرم عوامل کسور شوید. 6. عامل مالیات را انتخاب کنید. 7. برای نوع استخدام‌های مد نظر یک رکورد با تاریخ موثر جدید ایجاد کنید. 8. فیلد نوع جدول مالیات را با پارامتر ایجاد شده تکمیل کنید. 🔖 پس از طی کردن مراحل فوق سیستم برای نوع استخدام‌های مد نظر، محاسبه مالیات را با جدولی انجام می‌دهد که در نحوه ارزیابی ساخته شده در مرحلۀ سوم، برای آن نوع استخدام انتخاب شده است. برای مطالب بیشتر به پایگاه دانش محصولات در سایت پیوست سر بزنید...🌱 🌐@PayvastSoftware

💠 نرم‌افزار اتوماسیون اداری ❓ پرسش: چگونه می‌توان یکی از موجودیت‌های کارتابل را در بالای لیست Pin (سنجاق) کرد؟ 🔖 برای مثال می‌خواهیم یک نامه را طوری در لیست قرار دهیم که همواره در بالای لیست کارتابل نمایش داده شود. برای این کار از Pin کردن استفاده می‌کنیم. 💡پاسخ: برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید: 1. در «کارتابل جاری» یا «کارتابل پیگیری» موجودیت مورد نظر خود را پیدا کنید. 2. روی علامت Pin در ردیف موجودیت کلیک کنید تا علامت Pin در کنار عنوان درج شود. 3. امکان Pin برای بیش از یک آیتم در کارتابل در دسترس خواهد بود. برای مطالب بیشتر به پایگاه دانش محصولات در سایت پیوست سر بزنید...🌱 🌐@PayvastSoftware